35.2. Rzeczowe aktywa trwałe
PKO Raport
Roczny Online
2020
Roczny Online
2020
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2020 |
Grunty i budynki | Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny |
Środki trwałe w budowie | Inne, w tym środki transportu |
Ogółem | w tym aktywa z tytułu prawa użytkowania |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 3 561 | 1 1657 | 221 | 803 | 6 241 | 1 094 |
|
Nabycie |
377 | 21 | 281 | 79 | 758 | 373 |
|
Transfery z nakładów |
60 | 118 | (208) | 31 | 1 | – |
|
Likwidacja i sprzedaż |
(51) | (59) | – | (48) | (158) | (10) |
|
Inne |
(140) | (22) | (5) | (31) | (197) | 3 |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 3 807 | 1 715 | 289 | 834 | 6 645 | 1 460 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (1 300) | (1 259) | (1) | (488) | (3 048) | (208) |
|
Amortyzacja okresu |
(336) | (140) | – | (65) | (541) | (229) |
|
Likwidacja i sprzedaż |
46 | 58 | – | 47 | 151 | 6 |
|
Inne |
37 | 9 | 1 | 8 | 55 | – |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (1 553) | (1 332) | – | (498) | (3 383) | (431) |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (46) | (1) | (4) | (1) | (52) | (1) |
|
Utworzenie w okresie |
(62) | (1) | – | – | (63) | (4) |
|
Rozwiązania w okresie |
5 | – | – | – | 5 | – |
|
Inne |
6 | 1 | 1 | 1 | 9 | – |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (97) | (1) | (3) | – | (101) | (5) |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 2 215 | 397 | 216 | 314 | 3 141 | 885 |
| Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 2 157 | 382 | 286 | 336 | 3 161 | 1 024 |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2019 |
Grunty i budynki | Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny |
Środki trwałe w budowie | Inne, w tym środki transportu |
Ogółem | w tym aktywa z tytułu prawa użytkowania |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 3 413 | 1 635 | 165 | 796 | 6 009 | 959 |
|
Nabycie |
136 | 42 | 273 | 479 | 930 | 127 |
|
Transfery z nakładów |
58 | 117 | (214) | 39 | – | – |
|
Likwidacja i sprzedaż |
(55) | (144) | – | (514) | (713) | (9) |
|
Objęcie kontrolą jednostki zależnej |
22 | 2 | – | 10 | 34 | 18 |
|
Inne |
(13) | 4 | (3) | (7) | (19) | (1) |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 3 561 | 1 656 | 221 | 803 | 6 241 | 1 094 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (1 048) | (1 222) | – | (471) | (2 741) | – |
|
Amortyzacja okresu |
(296) | (170) | (1) | (64) | (531) | (206) |
|
Likwidacja i sprzedaż |
34 | 142 | – | 197 | 373 | – |
|
Objęcie kontrolą jednostki zależnej |
(4) | (2) | – | (3) | (9) | (1) |
|
Utrata kontroli nad jednostką zależną |
(2) | – | – | – | (2) | – |
|
Inne |
16 | (6) | – | (147) | (138) | – |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (1 300) | (1 258) | (1) | (488) | (3 047) | (207) |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (36) | (1) | (3) | (3) | (43) | – |
|
Utworzenie w okresie |
(14) | – | – | (1) | (15) | (1) |
|
Inne |
4 | – | (1) | 3 | 6 | – |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (46) | (1) | (4) | (1) | (52) | (1) |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 2 329 | 412 | 162 | 322 | 3 225 | 959 |
| Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 2 215 | 397 | 216 | 314 | 3 142 | 886 |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE z tytułu prawa użytkowania
2020 |
Grunty i budynki | Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny |
Środki trwałe w budowie |
Inne, w tym środki transportu |
Ogółem |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 1 067 | 1 | – | 26 | 1 094 |
|
Nabycie |
372 | – | – | – | 372 |
|
Likwidacja i sprzedaż |
(10) | (1) | – | – | (11) |
| Inne | 5 | – | – | – | 5 |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 1 434 | – | – | 26 | 1 460 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (207) | – | – | – | (207) |
|
Amortyzacja okresu |
(229) | – | – | – | (229) |
|
Likwidacja i sprzedaż |
6 | – | – | – | 6 |
|
Inne |
(1) | – | – | – | (1) |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (431) | – | – | – | (431) |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | (1) | – | – | – | (1) |
|
Utworzenie w okresie |
(4) | – | – | – | (4) |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (5) | – | – | (5) | |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 859 | 1 | – | 26 | 886 |
| Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 998 | – | – | 26 | 1 025 |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE z tytułu prawa użytkowania
2019 |
Grunty i budynki | Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny |
Środki trwałe w budowie |
Inne, w tym środki transportu |
Ogółem |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 926 | 33 | 959 | ||
|
Nabycie |
126 | 1 | 127 | ||
|
Likwidacja i sprzedaż |
(8) | (1) | (9) | ||
|
Objecie kontrolą jednostki zależnej |
18 | 18 | |||
|
Inne |
5 | (6) | (1) | ||
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 1 067 | 1 | – | 26 | 1 094 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | |||||
|
Amortyzacja okresu |
(206) | – | (206) | ||
|
Utrata kontroli na jednostką zależną |
(1) | (1) | |||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (207) | (207) | |||
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | |||||
|
Utworzenie w okresie |
(1) | (1) | |||
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | (1) | (1) | |||
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 926 | – | – | 33 | 959 |
| Wartość bilansowa netto na koniec okresu | 859 | 1 | – | 26 | 886 |